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wy1111
V2EX  ›  公司运营

个体户开发票得问题

  •  
  •   wy1111 · 86 天前 · 1883 次点击
    这是一个创建于 86 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    老哥们,最近遇到个头疼事咨询求助一下,有什么好的解决办法吗

    我注册了一个软件工作室个体户,准备上架应用,对接支付的时候,提示我可以接入电子发票,突然想起来我都没做税务登记,要是客户非要开发票,我肯定提供不了,他一举报,不就会被查税了么。问了财税公司的人,说这种情况肯定要做税务登记,并且要按月报税,成本 4000/年左右,原先注册个体户就是考虑可以不用代理记账,如果代理记账,不如注册公司了啊。。

    43 条回复    2024-01-29 08:27:17 +08:00
    gam2046
        1
    gam2046  
       86 天前
    所以你的问题是什么呢?最后也没问呀。

    如果只是询问个体户能否不查账征收,那么显然你需要询问负责你片区的税管员,税务是非常偏向实践的,地方税务人员也有比较大的自由裁量权。

    但是大方向上,是全面推行查账征收的。
    googlefans
        2
    googlefans  
       86 天前
    根据现行政策,个体工商户在 2023 年的税收新政策主要包括以下几个方面:

    增值税:
    小规模纳税人(包括个体工商户)在 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间,如果月销售额不超过 10 万元(或季度销售额不超过 30 万元),则免征增值税。
    对于适用 3%征收率的应税销售收入,从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间,小规模纳税人可以减按 1%征收率征收增值税;对于适用 3%预征率的预缴增值税项目,也可以减按 1%预征率预缴增值税。
    个人所得税:
    自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税。
    其他相关税费:
    自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
    ---------------------

    你能满足这些吗?满足不了不用怕 查到你 你又没偷税
    ali727
        3
    ali727  
       86 天前   ❤️ 1
    4000 ?税务行业都这么黑了吗?个体户自己直接去税局代开发票就行。一点难度都没有的。
    pandaidea
        4
    pandaidea  
       86 天前 via iPhone
    哪怕没注册个体户都可以开发票,途径就是楼上说的税务局发票代开
    pandaidea
        5
    pandaidea  
       86 天前 via iPhone
    自记账一个月几十块搞定,不用四千
    wheat0r
        6
    wheat0r  
       86 天前
    @ali727 #3 个人劳务税率也太高了
    summerwar
        7
    summerwar  
       86 天前
    @wheat0r 个体户是法人,不是用的个人劳务税率,他这种的算小规模纳税人,一个月 10 万之内免的
    zhanhanker
        8
    zhanhanker  
       86 天前
    广东可以联系我,我做财税
    s642153378
        9
    s642153378  
       86 天前 via Android
    现在都推行全面电子发票,只要拿着个体材料去税务局登记开通即可。
    上海自己办的,刻章+打印不超过 100 块,每一个季度在网上零报税模板一次,一年四次,我这边税务给我的年发票额度是 500 万,第一次对流程不熟悉的话,问税务工作人员即可。
    wheat0r
        10
    wheat0r  
       86 天前
    @summerwar #7 淦,看到你的评论我才发现回复错人了,下面那位说没注册个体工商户都可以开发票,我才说税率高
    Yamaha
        11
    Yamaha  
       86 天前
    刻章要几百(看地方),以前用税控盘(百望)又要几百,现在推行全电发票后税控盘没啥用了,另外,每三个月要季报,有点麻烦的。
    CoderLife
        12
    CoderLife  
       86 天前
    成本 4000/年左右 - 这么黑
    一般也就 3000 以内
    kujou
        13
    kujou  
       85 天前 via Android
    自己跑趟地方税务,就说没啥业务想核定,然后随便给你定一个收入几万元,以后也不用去了。一分钱也不用花,也不用做账。每年初自己网上点一下年报,一分钟搞定。
    RayLin
        14
    RayLin  
       85 天前 via Android
    个体户即使查账征收也不要求标准帐的。
    zzzkkk
        15
    zzzkkk  
       85 天前 via Android
    @summerwar
    10 万以内免营业税和增值税吧 只有 10%还是 12%
    个税同样要交
    cokey
        16
    cokey  
       85 天前
    个体户一个月 10w 或一个季度 30w 以内免税。去税务局搞个定额征收,都不用报税了,发票开 10w 以内即可,如果你超过 10w 了再想办法
    xuanbg
        17
    xuanbg  
       85 天前
    支付宝上面都可以开发票
    wy1111
        18
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @gam2046 感谢,准备电话咨询一下,如果要做的话,自己去做税务登记
    wy1111
        19
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @googlefans 肯定是不满足,我是担心万一用户产生购买,要开发票,我提供不了,这样也没关系是吗?
    wy1111
        20
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @ali727 感谢,了解了,太坑了这些人
    wy1111
        21
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @pandaidea 好的 ,感谢,我去了解下
    wy1111
        22
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @pandaidea 感谢,是有什么合适的软件吗
    wy1111
        23
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @wheat0r 是代账费吧,代账费我也觉得高了
    wy1111
        24
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @Yamaha 季报倒是没关系,如果自己也能搞,主要是想低成本合规,毕竟都还没产生收入,大把钱出去感觉肉疼啊
    wy1111
        25
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @CoderLife 了解了,感谢
    yc8332
        26
    yc8332  
       85 天前
    个体户不是也可以报税吗?去开个对公的,然后税务局开户,除了买那个报税的钱,也没什么成本啊。小微好像一季度几万块都不用缴税的。以前弄过
    wy1111
        27
    wy1111  
    OP
       85 天前
    @kujou 哇,还可以这样,我今天打电话咨询下看看先
    milukun
        28
    milukun  
       85 天前
    为什么要找代理记账呢,报税简单的一 P 啊,4000 块纯属智商税。当然除非你有钱想省时间
    而且也不是每月报,是季度+年度两个
    Yamaha
        29
    Yamaha  
       85 天前
    @cokey 个体户一个月 10w 或一个季度 30w 以内免税。这个确实没错。这个免税是免增值税(开票)。但是我的疑问是个人所得税那块。如果个体户月收入/盈利超过一定的额,那部分是要缴税的。有经验的麻烦指点一下。
    largeflow
        30
    largeflow  
       85 天前 via iPhone
    @kujou 我了解也是这样的情况,准备用朋友的个体户(核定)来给我公司开票,一个月开个 3k 用来报销,不知道这样操作有风险么
    heinz97
        31
    heinz97  
       85 天前
    @summerwar 个体户是自然人不是法人,不适用小规模纳税人
    happyeveryday
        32
    happyeveryday  
       85 天前   ❤️ 3
    @Yamaha

    经营个税这块才是小老板关心的部分,毕竟是怎么把钱拿进自己口袋问题

    1.找税收洼地,可以核定征收的地方注册个体户,现在越收越紧(因为明星主播都用这个路子逃税),但还是可以找到的,一般都要通过财税中介(他们就是赚你信息差的钱,然后能给你优惠的核定一定会捆绑 qj 你要用他们记账业务),这样下来综合税率估计也就 1 个点上下。

    2.正常方式,就是查账征收,那你就稍微交一点税吧,

    2.1 可以老板给自己发工资(一年发 14.4w 以内都是划算的)
    2.2 给退休的人发工资(一年 6w 免税至少,如果有老人赡养还可以增加抵扣额度)
    2.3 自己房子租给自己公司开票报销(税点 2 个点上下)
    2.4 自己是老板裁掉父母(员工)发赔偿金(这块不超过当地基数 3 倍都免个税)

    这样不就都把钱拿出来了吗?
    happyeveryday
        33
    happyeveryday  
       85 天前
    当然,拿发票报销这种就不说了,太常见的方式了
    xunandotme
        34
    xunandotme  
       85 天前
    @s642153378 现在开多了都查账征收了,小心,哈哈
    happyeveryday
        35
    happyeveryday  
       85 天前
    @xunandotme 你回的那个人是在上海注册个体,本来就是查账
    summerwar
        36
    summerwar  
       84 天前
    @heinz97 又查了下,个体户确实是自然人,感谢指正
    cokey
        37
    cokey  
       84 天前
    @happyeveryday 个体户不需要公户啊,不是直接就进口袋了吗,比如路边面馆,扫码都是直接到私人账户了啊
    happyeveryday
        38
    happyeveryday  
       81 天前
    @cokey 要开票的业务啊哥们,个体户不是只有街边小摊,软件开发,设计类,咨询类都可以用个体户做的
    cokey
        39
    cokey  
       81 天前
    @happyeveryday 我就是个体户工作室,没有公户,照样开票,每年 120 万以内双免。
    首先增值税只要开票没超 10 万全国统一政策免税,其次个人经营所得税由于我们是定期定额征收,在我们这税率是 0 。
    个体户的个人经营所得税各地不同,很多地方其实 10 万以内都是免的,具体要咨询当地税务局

    https://zhuanlan.zhihu.com/p/79091504?ivk_sa=1024320u
    https://baijiahao.baidu.com/s?id=1782527574476848044&wfr=spider&for=pc
    happyeveryday
        40
    happyeveryday  
       81 天前
    @cokey 那你是赚到了,比如上海已经全面取消核定了,所以都是按照公司运作的
    wy1111
        41
    wy1111  
    OP
       77 天前
    @cokey 我闲鱼上找了个会计咨询了一下,他还帮我办了税务,最终结果跟您这个差不多,每月 30 万开票额,月开票不足 1 万的,啥都不用缴。。总共花了 200 大洋,我现在都后悔注册个体的时候没提前找个会计咨询下
    wy1111
        42
    wy1111  
    OP
       77 天前   ❤️ 1
    @Yamaha 我问了,核定征收的话,我的是开票不超过 1 万,个税也不用交,南京地区
    cokey
        43
    cokey  
       74 天前
    @wy1111 确实,专业的事情就交给专业的人来办,我就是想自己处理税务,结果没搞好,还被请去税务局罚了两次款,你这 200 花的值
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